老师好，小规模，18年净利润13万，年末提取盈余公积吗？

1040975061 追问

2019-01-25 16:06

好的，领导也没开会，也没分钱，那利润分配表最后的未分配利润就直接填净利润金额吗？

张艳老师 解答

2019-01-25 16:09

如果未分配利润没有数字的话，就是直接填净利润金额了。如果期初还有数字的话，是要相加的。

1040975061 追问

2019-01-25 16:34

好的，谢谢老师，我们公司的帐是从18年1月建的，8月的时候帮厂里员工不交17年12月的社保的时候做了这样一比分录，是不是这就算是17年的未分配利润，我18年的利润分配表里要减去这一项，然后才和资产负债表里的未分配利润一致

张艳老师 解答

2019-01-25 17:24

如果之前的问题已经帮您解答，请您及时给予评价，如果您另有新的问题，建议您重新进行提问。感谢您的理解

1040975061 追问

2019-01-25 17:25

老师，后续追问的能否解答一下，谢谢

张艳老师 解答

2019-01-25 17:52

这个补交的数字，也会合并当期的未分配利润，一起体现在期末未分配利润中的。