老师，7月报上月增值税的时候，由于是季报，要填一个利润表，里面有个本期金额，有个上期金额。指的是456月这一期的。我点开要申报的利润表，里面的上期金额自动生成的，但是金额并不是上一个季度我自己加起来的金额。怎么办？

罗老师

职称：中级会计师,税务师

2015-07-07 21:09

本期是指第二季度，上期金额是你第一季度申报的。累计数就是第一季度和第二季度的合计数。

精选问题

老师旅行社一般都是采取6%差额计税吗？做账方法是问

计税方法：旅行社一般纳税人可选择6% 差额计税（非强制，也可选一般计税）。发票开具：差额计税：扣除部分费用不得开专票，其余可开 6% 专票 / 普票。一般计税：全部收入可开 6% 专票 / 普票。成本扣除：需凭合法有效凭证（如发票、财政票据等）扣除，无发票不可直接抵减。计算公式：销项税额抵减 = 成本 ÷（1%2B6%）×6%（仅针对可扣除的合规成本）答
@郭老师，郭老师，没有付款但是有开专票给我们，可以问

可以的可以抵扣的答
生态修复种草（含草种子，化肥，人工，机械）开发票税收分问

附件已上传,请查收! 答
老师过节好！哪位老师能给提供一套，采矿类型企业设问

嗯可以的同学你稍嗯可以的同学你稍等一下把你邮箱给嗯，可以的同学，你稍等一下，把你邮箱给我一下嗯，可以的同学，你稍等一下，把你邮箱给我一下这个这里船嗯，可以的同学，你稍等一下，把你邮箱给我一下这个这里船不太方便嗯，可以的同学，你稍等一下，把你邮箱给我一下这个这里传不大方便的呀答
@何江老师，如果是福利费是直接填在福行费那一行就问

同学你好，对的，如果是福利费是直接填在福行费那一行就行。答

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