供应商全额开出发票，最后没有供货，协商已开得发票支付一部分费用，账务怎么处理？

供应商全额开出发票，最后没有供货，协商已开得发票支付一部分费用，账务怎么处理？

答： 您好，这个支出金额，记入营业外支出-补偿支出即可。借：营业外支出-补偿支出，贷：现金或者银行存款。

老师，年底了12月份的业务供应商发票开不出来，但是我们12月份的发票又要开出去，收不到发票能预提费用做进去吗？

答： 你好，年底了不可以预提费用的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好，如果供货商发票开过来的是1号到30号的，但是我们跟着供应超市的账期走，需要25号结账开出发票，这种情况怎么处理账务？

答： 按照收到的发票来做账就行 的