做完账发现期间损益调整的本年利润和利润表上的净利润对不上，可是报表已经报送了该怎么办？

kaylee 追问

2019-01-24 11:35

老师，做以前年度损益调整，之前都只做一笔分录，是不是每次做以前年度调整，都要再做一笔结转未分配利润?直接转到未分配利润里面?之前都没有结转，所以那数对不上

徐阿富老师 解答

2019-01-24 11:37

你好，是的，还要再做一笔结转的，没错

kaylee 追问

2019-01-24 11:40

之前都没有做。那现在已经报完12月份报表了。需要去税务局修改12月份季报吗？还是说做年报直接填写正确的净利润就好?

kaylee 追问

2019-01-24 11:42

之前只做一笔，做期间损益结转都直接转平了。也没有做转入未分配利润中。现在也不好调了。

徐阿富老师 解答

2019-01-24 11:42

恩，对的，但你可以在填报年报时按照正确的填

kaylee 追问

2019-01-24 11:44

还有一个问题是如果不修改的话，软件上是错的，会影响下一年的报表吗？是不是资产负债表上的未分配利润会不一样?

徐阿富老师 解答

2019-01-24 12:24

你好，这个分录你在19年在转，就没有影响的