做两家公司的内账，是同个老板的，然后员工也不多，所以只做到了一个公司里面，领一个公司做帐的时候，没有人工帐有问题吗？

695131001 追问

2019-01-24 08:45

我的，老板还不知道我怎么做账。

马老师 解答

2019-01-24 08:49

我建议该是哪家的就是哪家的  不然那你算的利润不准确，一家虚增 一家虚减！

695131001 追问

2019-01-24 08:53

问题是工资都是只有一家付款的，不是分开付的，我现在做的第二家公司是刚准备起步的，算是筹建期，筹建期没有人工应该也可以吧，做的货不是很多，都是样品多。

马老师 解答

2019-01-24 08:55

一家付是一家给另一家代付啊  
你折磨做你老板问起来你解释的过去吗？？他们是两个独立的会计主体

695131001 追问

2019-01-24 08:58

老板知道啊，工资都是他付的，所有的员工都是一家公司结工资的。另一家公司账上就是我现在做的第二家帐只有一个研发人员的工资，这个他是知道的。

马老师 解答

2019-01-24 09:05

你觉得 可以你就做。一家付的我说的很清楚  不同的主体  只是一家给另一家代付而已！

695131001 追问

2019-01-24 09:17

我就是不知道可不可以才问的，如果是一家给一家代付，分录我也不会做呀，因为两家并没有交易往来，我不懂怎么做账。

马老师 解答

2019-01-24 09:21

代发的借应付职工薪酬   贷其他应付款--另一家

695131001 追问

2019-01-24 09:22

那还要计提吗？

马老师 解答

2019-01-24 09:25

谁家的就在谁家的账里计提