老板有一个劳务公司是一般纳税人简易计税劳务公司 跨区提供劳务服务合同是上的金额是28W 然后的话去预缴税款的人不知道是简易计税 预缴了2%的税款 现在税局要求重新交完税款 办理退税 这样的情况要怎么做分录呢

最初 追问

2019-01-23 15:02

是的

小惑老师 解答

2019-01-23 15:03

借：应交税费-增值税、附加税所得税 
贷：银行 
办理退税后，再冲减上述分录

最初 追问

2019-01-23 15:05

我还想问的是只能这样退税了重交吗 不能说再补1%的税款吗

小惑老师 解答

2019-01-23 15:07

应该是，因为都是要对应好的，不能补税的

最初 追问

2019-01-23 15:31

融资购入的机械 我想问一下 之前的话是以个人名义购买的 付了6期款 了以后 申请更改为公司的名义的话 前面这6期的发票税局应该是不给我们代开的吗  我可以要求对方开红字发票冲回 再重新开公司的名字吗

小惑老师 解答

2019-01-23 15:33

这个你可以跟对方协商一下，看看他是否能配合你们做红字发票

最初 追问

2019-01-23 15:34

如果协商不下来 我这个固定资产怎么搞哦

小惑老师 解答

2019-01-23 15:36

那只能是个人名义卖给公司这样处理了