外地预交的工程款交的个税我是这样做的，现在其他应收款不平，咋做？

画笔 追问

2019-01-23 14:55

那我的其他应收款还是不平呀，还是要胡其梅把笔钱转到公司账户

画笔 追问

2019-01-23 14:25

那我就不用做计提了对吗

三宝老师 解答

2019-01-23 14:01

你要么第一章凭证直接做其他应付款-胡雪梅，要么第二张其他应付款只做14031.26，剩下的贷方：其他应收款-个税1885.92

三宝老师 解答

2019-01-23 14:23

你这些税金等都是胡雪梅支付的，如果个税也属于胡雪梅的话，那么第一张凭证就应该是：借：其他应付款-胡雪梅 1885.92 贷：应交税费-个人所得税 1885.92

三宝老师 解答

2019-01-23 14:35

这做得不就是计提吗？只不过是实际是谁支付就计提挂谁头上

三宝老师 解答

2019-01-23 14:59

其他应收款怎么不平呢，你第一张凭证已经没有其他应收款了，麻烦你仔细看下我的回答