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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-22 13:11

你好 
借银行存款  11000   贷；主营业务收入  应交税费   预收账款  1000

萌 追问

2019-01-22 13:14

其实这个1000是上次他们欠我们的，但是上次我用现金把账做平了

邹老师 解答

2019-01-22 13:17

你好   那你需要把之前的现金做平的分录冲销，然后做应收账款处理 
现在做收款分录就是了

萌 追问

2019-01-22 13:18

那上次的账是2018年的，现在冲销可以吗

邹老师 解答

2019-01-22 13:20

你好，可以做冲销的

萌 追问

2019-01-22 13:20

好的

邹老师 解答

2019-01-22 13:20

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好，如果是普票，按照实际付款做账。
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