前任会计把现金缴款单计成了 管理费用办公费，1000多块钱 也是服了

续写つ未来 追问

2019-01-22 08:33

这是18年的业务  我税务局报表都过去了  严重吗

答疑郭老师 解答

2019-01-22 08:34

不严重的，你今年调整就可以了

续写つ未来 追问

2019-01-22 08:34

我怎么处理呢  他都计办公费  现金付  实际是存现  咋账务处理好呢

答疑郭老师 解答

2019-01-22 08:35

红冲管理费用借现金贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配 
然后做正确的借银存贷现金

续写つ未来 追问

2019-01-22 08:37

先冲红  然后用以前年度损益调整是吧  在做正确的   冲红我会  那二三步您能写一下账务处理吗

答疑郭老师 解答

2019-01-22 08:40

我给你写的就是完整的，整个过程用不到管理费用的红冲就用以前年度损益调整科目红冲

续写つ未来 追问

2019-01-22 08:42

我还是没太懂  您写一下账务处理吧  这个科目我真没用过  麻烦了

答疑郭老师 解答

2019-01-22 08:45

借现金贷以前年度损益调整 
借以前年度损益调整贷利润分配

续写つ未来 追问

2019-01-22 09:09

就这一步是吧  然后 就是税务局报表对不上  期初了   是以年报为主吗？ 问题严重吗

答疑郭老师 解答

2019-01-22 12:58

你这个月修改和上年没关系了，上年的不用动

续写つ未来 追问

2019-01-22 13:02

这个月都报完了已经

答疑郭老师 解答

2019-01-22 13:24

把这个分录做到一月份，一月份的税还没有申报的