公司超过3年的应收，应付账款，确定收不回，或是不开发票了，需要把账户弄平？具体分录应该怎么写

公司超过3年的应收，应付账款，确定收不回，或是不开发票了，需要把账户弄平？具体分录应该怎么写

答： 应收收不回来的做坏账，借资产减值损失贷坏账准备借坏账准备贷应收账款 应付是预付款吗？收不到发票的吗，可以正常做

老师，麻烦请问一个关于应付账款的调账问题。一笔业务付款后未开发票 分录 借 其他应收贷 银存；后来收回发票 分录 借 应付账款 贷 其他应收。现在我应该怎么把这笔账调平？应付余额是负数 ！

答： 你好，收回发票应该进成本，贷其他应收款，所以你需要做一笔调整分录，借：成本或费用 贷：应付账款（把应付账款冲平）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，账上挂着很多应收应付账款，有些还是18年的，但是都是付了款和收了款的，只是没有转出，应付的就是对方没给我们开发票，应收的只做了收款没做销售没开发票给对方的，这个要怎么处理啊？

答： 没有收到发票做借以前年度损益调整 贷应付账款，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 应收的只做了收款没做销售没开发票给对方的 这个自己的需要做无票收入，借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税