客户的一张票据背书给我公司，再公司背书给供应商，供应商进不了账把这张发票退给我们公司，这笔凭证做出来之后总账和应付账款对不上了

客户的一张票据背书给我公司，再公司背书给供应商，供应商进不了账把这张发票退给我们公司，这笔凭证做出来之后总账和应付账款对不上了

答： 之前支付的做相反分录就可以

问题描述：我司在一个类似于中企云链的平台上，开出了一张“应付账款的电子凭证”给我的供应商，供应商可以将这个电子凭证支付给其他企业，或者凭该电子凭证可以到指定银行进行融资，最终在承诺付款日之前，我司向指定银行进行还款。问题：我司开出的这个电子凭证，在会计上如何记账？又如何在付款给银行后进行抵消？

答： 借原材料 贷应付票据 还款时 借应付票据 贷银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

预付账款和应付账款有什么区别 我在记录凭证的时候 给供应商付款 是填写应付账款 还是预付账款

答： 如果先付款没有收到货是预付账款，如果收到货再付款是应付账款