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金蝶kis如何整理凭证段号，已经审核但是没过账
海澜珠
于2019-01-20 08:40 发布 3062次浏览
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三宝老师
职称： 高级会计师,税务师
2019-01-20 08:41
老师，在主表数据填入，点附表二，再回到主表数据变成0 问
先清空主表全部已填数据，全部清零 优先先填附表二（进项表）→保存附表二 再返回增值税主表，系统自动提取附表二进项数据，再手工填销售额 保存主表，不要再重复跳转附表二，避免数据清零。 原因 小规模 / 一般纳税人申报逻辑：附表先填保存→主表取数，先填主表再开附表会冲掉主表录入数。 答
咨询一下，新办纳税人开业登记，登录必须要用法人的 问
对，需要用法人的登录才行 答
想咨询下，无票/无收据的维修费支出[对方为个人]，计 问
他的意义不一样，管理费用是后勤发生的，这个营业外支出是和你单位销售没有关系的损失或支出 都需要调增 答
老师为什么要计提税金及附加，都是根据什么做计提？？？ 问
一、为什么必须计提税金及附加 1. 匹配权责发生制 当月产生纳税义务、税款还没实际扣款（一般次月申报缴纳），当月费用要记在当月利润里，不能等交钱时才记费用，利润才真实准确。 2. 规范核算利润 税金及附加属于经营类成本费用，不计提会虚高当月利润；次月付款一次性入账会压低次月利润，月度盈亏失真。 3. 账目清晰、对账方便 计提挂贷方应交税费，能直观看到欠税务局多少税，方便核对申报表、银行扣款回单。 答
老师，这是补去年的还是今年的1至5月份的？ 问
这份提示没有固定限定只补去年，优先先自查补缴 2026 年 1-5 月当期差额；同时要一并核对上一完整自然年度（2025 全年）基数差异，两处都要排查整改。 1 当期优先整改（2026 年 1-5 月） 通知要求 6 月 30 日前调整申报、7 月完成补缴，时间节点对应本年度正在申报的月度社保，先把今年 1 至 5 月低保基数的差额补申报、补缴。 2 必须顺带核查上一年度（2025 全年） 社保基数是按上年度全年平均工资核定当年基数，个税全年工资总额和社保全年缴费基数会跨年比对；本次预警是系统自动抓取连续月度数据触发，2025 年全年如果同样基数偏低，税务会一并要求补去年差额 %2B 滞纳金，不能只改今年。 实操区分 只想先处理本次预警：先补2026 年 1-5 月； 彻底闭环不留后患：2025 全年 %2B 2026 年 1-5 月全部自查补申报补缴； 没法自行判断：携带工资表、个税申报表、社保缴费明细去主管税务大厅，让税管员明确标注需要补缴的具体所属期。 答
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海澜珠 追问
2019-01-20 08:43
海澜珠 追问
2019-01-20 08:43
三宝老师 解答
2019-01-20 08:45