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税控480做抵扣没有要用到，现在挂在应交税费-减免税里面，填资产负债表是直接在应交税金里面填-480吗？
玖阁
于2019-01-18 22:25 发布 1296次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-01-18 22:32
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税控480做抵扣没有要用到，现在挂在应交税费-减免税里面，填资产负债表是直接在应交税金里面填-480吗？
答： 你好，可以是减免税额可以是待抵扣税额
一般纳税人公司，一月抵减了税控盘的费用480元，现在资产负债表不平就是错480元，我做的分录是借：管理费用480贷现金480 借应交税费480 贷管理费用480，这样应交税费按钉子账户余额填在资产负债表的，但是资产负债表不平，资产多480
答： 软件做账把抵扣的分录管理费用用借方负数表示
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
税控盘480元认证后，做进项税额转出，然后在做抵减 借 ：应交税费-应交增值税-减免税额480，贷：管理费用-服务费480 然后我看明细账应交税费-减免税额借方余额是480，这个是一直挂着的吗 ？还有明细账应交增值税未交增值税贷方538.51，其中应该480元在里面抵减的，却没有体现，实际抵减后应交增值税是58.51
答： ，你申报的时候怎么申报的
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