应付账款期初有余额，想要调账调平，应该怎么调分录

优诺 追问

2019-01-18 14:52

在贷方

bamboo老师 解答

2019-01-18 14:59

借 应付账款 
贷 营业外收入

优诺 追问

2019-01-18 15:05

你好上年度账未结转，往来明细余额没有结转过来，这应该怎么做呢？

bamboo老师 解答

2019-01-18 15:11

是每个供应商的余额没结转过来 还是应付账款就结转了一个总金额没有供应商明细

优诺 追问

2019-01-18 15:22

就是2018年的账，都没有结转到2019年来，所以2019年每个科目期初余额都是平的

bamboo老师 解答

2019-01-18 15:33

那您要从2018结转到2019啊 建新一年的账

优诺 追问

2019-01-18 16:07

可是我2019年1月没有结转就做账了，怎么办呢

bamboo老师 解答

2019-01-18 16:21

你账全部做了么？软件做账？

优诺 追问

2019-01-18 16:29

是的

优诺 追问

2019-01-18 16:30

1月都做了500多张凭证了

bamboo老师 解答

2019-01-18 16:46

那为啥2018不做结转下年

优诺 追问

2019-01-18 18:05

说不清楚了，因为我也是刚来

bamboo老师 解答

2019-01-18 18:07

那先您先咨询一下您软件服务售后工程师 这个月已经做账了有没有把期初导入