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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-01-18 09:42
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老师，应交税费所有二级明细科目在年底的时候需要做结转分录吗？
答： 不用所有的二级明细都结转的。按下面的科目结转就可以 结转销项税额、进项税额 增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
老师。我问下，租金收入，不是有做个应交税费分录吗，那后续这个科目如何转掉
答： 你好，是小规模还是一般纳税人的？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
年底应交税费三级科目的进，销项的余额怎么转平，分录咋做？
答： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额
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