在总公司老账套里往来客户，欠款4000.现在更换新账套，没有挂账了，把他挂到分公司了，现在总公司收到了这笔款，怎么做账

楸子 追问

2019-01-17 17:17

对的

言岩老师 解答

2019-01-17 17:18

你好，你可以把这笔款在总公司和分公司做个往来，调一下。

楸子 追问

2019-01-17 17:19

怎么调

言岩老师 解答

2019-01-17 17:22

你好。总公司收到代收款款 借:银行存款/现金   贷:其他应付款-分公司        分公司 借:其他应收款-总公司 贷:其他应收款-你当时挂的那个户

楸子 追问

2019-01-17 17:30

老师你第一笔分录总公司付分公司款，第二笔分录是钱是客户付的，可以这样理解吗？但是现在新账套没有客户信息了，你的意思还要添加

言岩老师 解答

2019-01-17 17:41

你好。你不是说挂到分公司了吗？

楸子 追问

2019-01-17 17:46

是的

言岩老师 解答

2019-01-17 17:48

你好，我不太明白啥意思了。分公司是一个帐吗。跟新账套有关系吗？

楸子 追问

2019-01-17 17:48

但是现在新账套没有客户信息，还要增加<br><br>

楸子 追问

2019-01-17 17:55

老师，我对这个账有点理解不了

言岩老师 解答

2019-01-17 17:58

你好。因为不太明白你帐的关系。就是总公司收了你让它还给对应的那个公司就行了。做往来调整就行。如果跟你新账套有关系就录一个，没有关系，你就在分公司账套里清了就行。