购买车的服务费价税合计1500，不含税金额是1415.09，税额84.91，这个不含税金额是不是和车的不含税金额合并在一起计入到固定资产？还有这是12月份的凭证，1500的金额没有做价税分离，应该怎么处理

Sunny 追问

2019-01-17 16:57

老师，12月份开始计提折旧的，把1500的算进去了，等于一个月多折旧了28，这个怎么处理？是不是汇算清缴要调增28？

月月老师 解答

2019-01-17 16:59

你好，你是手工帐吗

Sunny 追问

2019-01-17 17:36

不是，是用友软件

月月老师 解答

2019-01-17 17:38

你好，你联系一下软件服务商，是可以后台修改的。你再改一下帐。

Sunny 追问

2019-01-17 21:30

老师.现在都年结了，税都报完了，过了15号了

Sunny 追问

2019-01-17 21:31

可以修改？

月月老师 解答

2019-01-18 08:32

你好，我是指从2019年1月份开始调整到正确的数字，系统调到正确的，18年的用以前年度损益调整科目修改

Sunny 追问

2019-01-18 12:48

老师，怎么做分录，就是把分录做到1月份里面吗？

月月老师 解答

2019-01-18 12:52

你好 
借：累计折旧 
贷：以前年度损益调整 
把2018年的调对了。

Sunny 追问

2019-01-18 16:13

老师，这个在1月份调整后，汇算清缴还要做调整吗？

月月老师 解答

2019-01-18 16:15

你好，是需要调整的。