老师，我做固定资产折旧的时候，购入固定资产，收到的专票，那我折旧的原值是计价税合计金额还是不含税金额

强健的电脑 追问

2020-06-30 10:35

是的，我是一般纳税人，意思我按照不含税金额来计算折旧吗

郭老师 解答

2020-06-30 10:37

你好是的，是这么个意思。

强健的电脑 追问

2020-06-30 23:48

老师，其他应收款年末余额很大，有些冲不掉，怎么处理

郭老师 解答

2020-06-30 23:58

什么业务的
有股东或者员工借款的吗

强健的电脑 追问

2020-07-01 08:02

有内部公司借款，然后还有一部分是我们之前没有通过本公司付工资款，是付给内部公司在付工资，我们那正也没有入社保个税系统，所以就一直挂账起的，

郭老师 解答

2020-07-01 08:16

不是借款的话可以挂着
尽量别有余额
年末之前往回收收

强健的电脑 追问

2020-07-01 08:18

怎么往回收

郭老师 解答

2020-07-01 08:19

内部公司的这个
工资的正常做账，申报的

郭老师 解答

2020-07-01 08:20

你那边社保要求不严格正常做账申报可以的

强健的电脑 追问

2020-07-01 08:23

关键是我们转给内部公司付工资，然后內部公司也没有入社保个税系统，都是零申报

郭老师 解答

2020-07-01 08:27

你要不做账不申报的尽量不要公户支付

强健的电脑 追问

2020-07-01 08:30

嗯嗯 现在我们在用这个公司做工资入社保个税系统，但是没有把所有的员工工资放在这个公司，一部分在这个公司，一部分在内部公司，内部公司是没有入个税社保系统。。。但是有一个问题本公司工资没有多少，但是发生的业务招待费职工福利费很多，这样会出现什么问题，这些费用大于工资的话？

郭老师 解答

2020-07-01 08:45

你们扣除的少
而且容易被认为虚增了福利费的

强健的电脑 追问

2020-07-01 08:45

那怎样避免呢？

郭老师 解答

2020-07-01 08:48

社保要求严格吗
你当地

强健的电脑 追问

2020-07-01 08:48

四川成都。具体不知道严不

郭老师 解答

2020-07-01 08:51

你可以咨询下你们当地其他的企业
不交社保做了工资要求被补交了没有

强健的电脑 追问

2020-07-01 08:51

不，这个公司是深圳，

强健的电脑 追问

2020-07-01 08:52

之前也没有做工资，只是现在感觉工资做的不多，费用多

郭老师 解答

2020-07-01 09:11

你有工资先做就可以
要不你的比例不合理