公户付的私人贷款利息,我是做分录直接做财务费用,还是挂往来,,,,,,,票是肯定不会开的

恒美多多 追问

2019-01-17 15:28

那如果是购买私人的材料呢?,对方也不会开票,我又如何入账

小惑老师 解答

2019-01-17 15:29

你可以让他去代开发票，然后你再入账

恒美多多 追问

2019-01-17 15:30

对方肯定不会去代开的,卖个我们的是不含税的价

恒美多多 追问

2019-01-17 15:31

像这样的我是不是要挂应付,还是挂其它应收呢,看以前会计全部挂着这样没票的入其它应收款

小惑老师 解答

2019-01-17 15:31

哦，那就只能是取得不了发票要调增了

恒美多多 追问

2019-01-17 15:33

请问分录怎么做?

恒美多多 追问

2019-01-17 15:33

还是我现在让其挂在应付,或其它应收

小惑老师 解答

2019-01-17 15:35

你是没有对这笔业务付款吗？

恒美多多 追问

2019-01-17 15:37

付了,都是从公户走的

恒美多多 追问

2019-01-17 15:38

之前老板就是不管什么钱都从公户走

恒美多多 追问

2019-01-17 15:38

不是说公户的都要做账吗?要不然余额就对不上,我现在是都补入,但这些都是没票的

恒美多多 追问

2019-01-17 15:39

对这样老师有什么解决办法吗?

小惑老师 解答

2019-01-17 15:40

那你贷方直接做银行存款，别做其他应付款

恒美多多 追问

2019-01-17 15:40

我想着的是让业务挂起来

恒美多多 追问

2019-01-17 15:41

借:应付账款,  或借其它应收款,贷:银行存款

小惑老师 解答

2019-01-17 15:43

你为什么要挂起来，不是从银行支付了吗

恒美多多 追问

2019-01-17 15:44

是支付了,老师意思是马上确认费用吗

恒美多多 追问

2019-01-17 15:45

那购买些材料,是要入借原材料,贷银行存款了吗

小惑老师 解答

2019-01-17 15:47

是的，就跟有发票确认是一样的，只不过所得税汇算时再调增

恒美多多 追问

2019-01-17 15:49

那自己是不是还要做个备案,到时一张一张去看凭证有没有发票,不是好麻烦

恒美多多 追问

2019-01-17 15:49

怎么记录好些呀

恒美多多 追问

2019-01-17 15:50

我现在就要把凭证号写上,然后 汇算调增?

小惑老师 解答

2019-01-17 15:51

可以的，你也可以做个台账，把凭证号写好，到时好检查