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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2019-01-17 14:26
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精选问题
老师 计提工资 涉及个税的分录怎么写 问
同学，你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金 答
海关税金由于不能开票，但是用公账付的话，应该怎么 问
你好，这个是完税凭证，不是发票，海关收了你的税，会给完税凭证给你的。 答
老师，租个人房子收到发票是180000元，完税凭证（个税+ 问
您好 是的 因为税金是应该个人承担的 单位承担了不能税前扣除 计入营业外支出 汇算清缴的时候纳税调增 答
企业处于注销公示期，已经有清税证明，还需要申报上 问
你好，如果已经有了清税证明，就不用再填写汇算清缴了 答
老师，如果公司聘请一个主持人，这个主持人开了发票， 问
你好，可以的，另外需要开票公司出具委托个人收款的证明 答
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李雪见 追问
2019-01-17 14:28
答疑苏老师 解答
2019-01-17 14:30