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送心意

言岩老师

职称： 中级会计师

2019-01-17 09:37

你好。年度结账，用帐套主管身份进入用友通——子模块结账，和平常月度结账一样，工资模块不用结账。此时总账也不能结账。  
二、 帐套备份，用ADMIN进入系统管理，帐套——备份（输出）——选择要备份的帐套（如001 某某公司）——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出，这一步必须要做，切记。  
三、 建立新年度帐，用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2018年，也就是当前帐套的最后一个年度），点年度帐——建立——确定——明细方式——建立成功后，退出。  
四、 结转工资模块，用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2019年，也就是当前帐套新建立的年度），——年度帐——结转上年数据——工资管理，结转成功后，退出  
五、 结账，同第一步，在做好第一步中其他模块都结账的前提下，结总账。  
六、 用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2019年，结转年度数据，结转同第四步，结转除工资管理以外的其他模块，先结业务通，然后结核算，再结固定资产，最后结总账。

咸鱼要翻身 追问

2019-01-17 10:00

请问我结转以后出来的数据是18年期初余额，18年底余额没结转过来，是什么情况？

言岩老师 解答

2019-01-17 10:01

你好，你的18年帐结账了吗。结转完后应该是18年末的数据就对了。

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你好。年度结账，用帐套主管身份进入用友通——子模块结账，和平常月度结账一样，工资模块不用结账。此时总账也不能结账。 二、 帐套备份，用ADMIN进入系统管理，帐套——备份（输出）——选择要备份的帐套（如001 某某公司）——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出，这一步必须要做，切记。 三、 建立新年度帐，用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2018年，也就是当前帐套的最后一个年度），点年度帐——建立——确定——明细方式——建立成功后，退出。 四、 结转工资模块，用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2019年，也就是当前帐套新建立的年度），——年度帐——结转上年数据——工资管理，结转成功后，退出 五、 结账，同第一步，在做好第一步中其他模块都结账的前提下，结总账。 六、 用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2019年，结转年度数据，结转同第四步，结转除工资管理以外的其他模块，先结业务通，然后结核算，再结固定资产，最后结总账。
2019-01-17 09:37:44
我有份WORD文档操作流程，发你QQ邮箱，邮箱多少。
2016-12-21 15:20:26
你好，会计实操有用友详细视频的。
2018-01-17 12:05:10
您好，年结 1、12月份总账模块月结后 月末结账 2、帐套备份 admin登陆管理系统-帐套-备份 3、新建年度帐admin 登陆系统管理-年度帐-新建年度帐 4、结转上年数据admin 登陆系统管理-年度帐-结转上年数据
2019-01-07 13:45:45
1、登录账户，切换到“账套”选项卡，点击“备份”，在出来的对话框里选则年结账套号，点击“确认”。、以账套的主管身份登录管理系统，建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。3、账套主管重新以新年度登录管理系统。点击“年度帐”——“结转上年数据”——“供销链结转”——“确认”——“开始”——“确定”。4、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“工资管理结转”——“确认”——“是”——“是否选择清零项”——“选择清零项目”——“结束”。5、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“总账系统结转”——“选择结转方式”——“查看结转报告”。
2019-02-27 16:20:32
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