请问老师，同个账套，2021年已经结账，进入2022年度开账的情况下，我要修改2021年度的费用科目，应该进去2021年度还是2022年度再反结账，具体又怎么反结账操作麻烦说一下，麻烦了

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 10:55

如果要修改凭证只能登录2021年账套，以已结账月份登陆1. 反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6——显示取消结账即可2. 反记账：总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3. 取消审核（应有审核人取消审核）：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 10:55

这个是用友软件操作流程

傲娇的黄蜂 追问

2022-01-20 11:00

老师，是的用友软件，不是修改科目，是修改费用金额跟往来，那反结账以后修改金额，会对2022年的科目余额有影响怎么办

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 11:21

2022年期初科目余额肯定有影响，修改完重新取期初数就可以，因为你往来数据变了

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 11:21

系统里面有个年初数，重新取数就可以

傲娇的黄蜂 追问

2022-01-20 11:23

老师，我总结下你看对不对，在2021年度进去反结账修改再结账，再重新从2022年度进去取数更新一下是吗，不会影响2022年的出纳帐吧？

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 11:26

不会影响出纳数据，和2022年账数据没有关系，只是影响的年初数