增值税税费是自己算的，还是税局系统算的？资产负债表哪里的应交税费是指增值税费吗？

小惑老师

职称：税务师,中级会计师

2019-01-16 19:51

你好，是您自己计算的，资产负债表应交税费不是光增值税，是您计入应交税费所有金额

三点水追问

2019-01-16 20:14

老师：那增值税是怎么算的？小规模的增值税免增值税税3万元每月，9万每季度，那要是当季度一个月开了4万元发票，是交300元的增值税还是交1200元的增值税？

小惑老师解答

2019-01-16 21:01

一个季度4万的销售额，4/1.03*0.03=0.12万元，但销售额不到9万免税

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