资产负债表和利润表 利润那块没勾稽上咋办？

续写つ未来 追问

2019-01-15 18:29

我也不知道啊  软件的问题？   有点亏损 但未分配利润亏得特别多  比利润表多

蒋飞老师 解答

2019-01-15 18:46

差多少？本年使用过“以前年度损益调整”科目吗

续写つ未来 追问

2019-01-15 18:47

没有

蒋飞老师 解答

2019-01-15 18:48

费用类科目和收入类科目，有负数金额吗

续写つ未来 追问

2019-01-15 18:58

没有啊

续写つ未来 追问

2019-01-15 18:58

就是资产负债表亏损特别多

蒋飞老师 解答

2019-01-15 19:07

那要和科目余额表好好对一下的

续写つ未来 追问

2019-01-15 19:16

怎么对啊  国税报表都上去了

续写つ未来 追问

2019-01-15 19:16

太吓人了  有问题啊

蒋飞老师 解答

2019-01-15 19:17

可以找你们公司的财务软件把软件检查一下。

续写つ未来 追问

2019-01-15 19:24

是吧 是个

续写つ未来 追问

2019-01-15 19:24

盗版的速达3000

蒋飞老师 解答

2019-01-15 19:34

自己对一下，到所得税汇算清缴前（5月31号之前）对好就可以了

续写つ未来 追问

2019-01-15 19:34

那我现在还改报表吗  国税报错了

蒋飞老师 解答

2019-01-15 19:36

不用改的，年报时做准确了就可以了

续写つ未来 追问

2019-01-15 19:48

现在就很强迫症  总怕出错  还总有问题  怕税务局找上来

蒋飞老师 解答

2019-01-15 19:50

你好！ 
 
没事的，不要急

续写つ未来 追问

2019-01-15 19:51

自己可能是新人吧   太追求完美了  现在就挺害怕的  是职业病？  还是我不适合做财务工作

蒋飞老师 解答

2019-01-15 20:04

有紧迫感是好事，做什么工作都有压力的。 
主要是要想得开

续写つ未来 追问

2019-01-15 21:40

哦哦 那报表就不改了呗  因为和所得税 勾稽关系没对上   我就很完美主义担心有问题

蒋飞老师 解答

2019-01-15 21:56

是的，报表就不改了

续写つ未来 追问

2019-01-15 21:57

哦哦  就是汇算清缴一定要正确是吧

蒋飞老师 解答

2019-01-15 21:59

你好！ 
 
对的。

续写つ未来 追问

2019-01-16 07:56

老师还是昨天的问题  那现在资产负债表 和利润表  利润那块对不上  我该如何去查哪块出了问题呢

蒋飞老师 解答

2019-01-16 08:42

那要和科目余额表好好对一下的

续写つ未来 追问

2019-01-16 08:44

全面的余额表吗  对不上咋办呢

蒋飞老师 解答

2019-01-16 08:48

从记账凭证开始重新做一份

续写つ未来 追问

2019-01-16 08:49

这都可以

蒋飞老师 解答

2019-01-16 08:55

盗版的速达3000，出问题了。自己再做一份对一下就可以了