送心意

玲老师

职称会计师

2019-01-15 16:23

你好 资产负债表是根据你账上数据出的科目余额表出的  你说的变化 啥意思

147 追问

2019-01-15 17:09

我们这个公司相当于挂空的,十月到十二月三个月无收入无成本费用,只有两个申报个人所得税,工资还没有达到起征点,所以,我就不清楚这个季报应该怎么做,而且,我把这俩人的工资还计入了管理费用,这个会有什么影响呢?该怎么办,老师您受累一下,教教我吧。。。

玲老师 解答

2019-01-15 17:10

你好 有收入没有成本不正常  你们是什么企业 这个是什么收入

147 追问

2019-01-15 17:13

不是呀,没有成本,没有收入的

玲老师 解答

2019-01-15 17:17

没有成本,没有收入的 那你就把实际 发生的业务做账就好了  工资按部门记 正常申报个税 就好了

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同学,你好,管理费用月末要结转到本年利润,本科利润年末要结转到未分配利润,未分配利润是资产负债表里所有者权益类,所以影响的是未分配利润这个科目
2021-06-28 20:23:18
您好 可以把科目余额表跟资产负债表截图看看么
2019-10-30 08:13:22
你好!200元月末管理费用结转了吗?
2018-07-03 10:11:32
你好,属于损益账户 在资产负债表的未分配利润体现
2017-12-12 10:48:55
实收资本是60000元,上月管理费用2000远元,这个月5000元,怎么填饱资产负债表
2016-11-12 12:12:10
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