红字冲销 我直接和之前的借贷相反就可以吧？ 还是要一样的 借贷方用负数表示？

天天向上 追问

2019-01-14 20:53

？？

答疑郭老师 解答

2019-01-14 20:56

涉及损益的之前分录不变金额是负数

天天向上 追问

2019-01-14 20:59

我是缴纳附加税的时候

天天向上 追问

2019-01-14 21:00

借 营业税金及附加～教育费附加 贷 银行存款，就是没有计提

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:01

跨年了吗？

天天向上 追问

2019-01-14 21:06

那我现在就是要把之前的分录冲销掉  在做计提 和 缴纳 
冲销的时候 我借 银行存款 贷营业税金及附加～教育费附加，可以吗 
没有跨年，本来5月要计提的， 没有计提，6月那到税单 就直接做了上面凭证

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:07

软件做账的不可以借税金及附加负数贷银存负数

天天向上 追问

2019-01-14 21:10

那我就做 借银行存款 贷 营业税金及附加 
冲销。   没错吧

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:13

不对 
对的我给你写来了

天天向上 追问

2019-01-14 21:14

呃，哪里？

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:15

借税金及附加负数贷银存负数

天天向上 追问

2019-01-14 21:19

哦哦 你意思软件不可以做相反分录 ，要做负数 对吧

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:20

是

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:20

费用类的你放贷放软件结转损益取不到数

天天向上 追问

2019-01-14 21:24

软件做账 什么时候要用负数 什么时候要用相反分录  老师那边有汇总么

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:25

涉及损益的不要做相反的分录 
其他的无所谓

天天向上 追问

2019-01-14 21:33

做了冲销后  
计提附加税 借营业税金及附加～教育费附加 贷应交税费～教育费附加   
缴纳附加税 借 应交税费～教育费附加 贷银行存款 
这样对吧？

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:35

对