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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-14 17:37

你好，需要按正常发票申报，因为你红冲是在1月份，而不是2018年第四季度

小红 追问

2019-01-14 23:29

红冲的名称金额与上月的发票一致，又是小规模的，发票可以不换回来吗，对方也不用抵扣的。

邹老师 解答

2019-01-15 08:14

你好，之前错误的正数发票不需要退回，把负数发票对应联次给到冲销就是了

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相关问题讨论
你好，需要按正常发票申报，因为你红冲是在1月份，而不是2018年第四季度
2019-01-14 17:37:58
你好，不需要加上十月份的，十月份的在第四季度。
2021-10-18 14:47:18
你好 意思就是你目前1-3月只有负数发票 没有正数发票 是吗 那么你要负数申报 。但是看你们系统可能负数申报不了的。 要去大厅报的
2020-04-07 13:12:17
你好，第四季度的需要正常缴纳，一月份开了红字发票在退税
2022-01-15 17:13:24
老师：不用开3%的票，1%的增值税专票进行红冲就可以了，而且在一季度申报时，也只需要申报3月份开具的正票，不需要申报红冲票。比如说，购买了1000元的商品，支付了900元，则可以开1%的税率的专票，90元的税金，但是因为开票错误，需要红冲，则可以红冲原来开具的1%的税率专票，而不需要开3%的税率的专票。
2023-03-20 19:49:42
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