小微企业，少入发票做成本，所得税利润太大，怎么做？计提2019年再补发票可以吗

徐阿富老师 解答

2019-01-14 17:03

你好，真实开支可以预提，不真实的有风险的呢

学习 追问

2019-01-14 17:04

月季所得税申报是本年累计的，年额30多万，成本才15万，

徐阿富老师 解答

2019-01-14 17:05

你好，这个很难说的，反正你真实就好。不真实的你少去参和就是

学习 追问

2019-01-14 17:08

那老师 我目前应该怎么做才好呢？

学习 追问

2019-01-14 17:11

应该可以算真

徐阿富老师 解答

2019-01-14 17:11

你好，有真实的成本支出没有做账的，你做进去，借主营业务成本  贷其他应付款    没有的不做。

学习 追问

2019-01-14 17:31

计提，2019.5.30前的票可以冲吧 
可以的话，拿到再冲

徐阿富老师 解答

2019-01-14 17:33

你好，汇算清缴前可以做纳税调整的

学习 追问

2019-01-14 17:40

那现季度怎么申报

学习 追问

2019-01-14 17:41

这样

学习 追问

2019-01-14 17:45

这个

学习 追问

2019-01-14 18:09

老师 在吗？

徐阿富老师 解答

2019-01-14 18:20

你好，按照利润表上的本年累计金额填，营业成本就是成本，不包含费用

学习 追问

2019-01-14 19:48

表三不会填，利润12500，刚才看了课程视频，看不懂

学习 追问

2019-01-14 19:48

提醒表一与表三不相同

徐阿富老师 解答

2019-01-14 19:53

你好，没懂没的意思，是所得税申报表？不同的问题你也可以重新发起提问的

学习 追问

2019-01-14 20:03

是季度所得税  老师

徐阿富老师 解答

2019-01-14 20:16

你好，你季度所得税申报表附表一和附表三填什么了呢？一般是不需要填的。

学习 追问

2019-01-14 20:18

就是这个 老师  然后附表三应该怎么填呢 ？

徐阿富老师 解答

2019-01-14 20:20

你好，你要有所得税优惠？

学习 追问

2019-01-14 20:32

老师你看这个要怎么填呢 ？

徐阿富老师 解答

2019-01-14 20:36

你好，你没有优惠，后面这些附表没有内容就不用填的。

学习 追问

2019-01-14 20:42

前面都保存了，这里还是没有显示金额呢

徐阿富老师 解答

2019-01-14 20:45

你好，删除所有数据重报下。

学习 追问

2019-01-14 21:02

显示这个

徐阿富老师 解答

2019-01-14 21:05

你好，你按照小微企业来计算下优惠了多少，填上附表三，会计算吗？

学习 追问

2019-01-14 21:08

是3150元吗

徐阿富老师 解答

2019-01-14 21:12

你好，不是，3150是没有优惠前的税额，

学习 追问

2019-01-14 21:13

减少50%吗

徐阿富老师 解答

2019-01-14 21:39

你好，不用催的，我刚才有事离开一会。那张附表你看看，小微企业应该是按照所得额减半执行20%的所得税率。

学习 追问

2019-01-14 21:54

3150*2=1575  自己填写这个吗？ 不好意思 是报名的同学 比较急

徐阿富老师 解答

2019-01-14 21:56

你好，是的，填附表三里面。回答了不少了，结束时希望能得到你的五星评价，谢谢