小规模纳税人，税控盘开具的专用发票，增值税申报表填入哪一栏？？普通发票免税填入哪一栏？？

逗逗 追问

2019-01-14 15:47

我的报表里只有税控盘开具的普通发票和税务机关代开的增值税发票

瑜老师 解答

2019-01-14 15:50

税局代开是的专票是吗？ 
税控盘开具的普通发票填税控设备开具的普票金额 
税务机关代开的增值税发票税务机关代开的专票额

逗逗 追问

2019-01-14 15:51

可是我们的专票是税控盘开的，不是税局代开的

瑜老师 解答

2019-01-14 15:53

那问下税局吧 看怎么申报是不是全部填普票那

逗逗 追问

2019-01-14 15:58

逗逗 追问

2019-01-14 15:58

老师，你看看我填的报表，哪里有误吗？

瑜老师 解答

2019-01-14 16:03

专票 加普票开票合计是多少？ 
若未达到9万，第9栏那应等于全部的销售额合计数

逗逗 追问

2019-01-14 16:05

专票3067.85元，普票8155.34元，开票合计是11223.19元 
以上都是不含税金额

逗逗 追问

2019-01-14 16:06

那这个增值税申报表，该怎么填，第一次碰到

逗逗 追问

2019-01-14 16:07

不是说专票不管多少都要交税嘛，

瑜老师 解答

2019-01-14 16:09

代开的话是要先交 未达到在申请退 
不对的话你问下税局看金额如何填列