增值税纳税申报表四 关于税控设备费 抵扣问题 如果第二栏是860元 那第四栏 我本期 不填860 只想本期抵扣500 我就填500 可以吗？剩余的 我下期再抵扣？

雨涵 追问

2019-01-14 15:59

请问老师 这个可以留多长时间啊？

雨涵 追问

2019-01-14 16:00

如果我这里填500 那第五列 就的剩余360 而下一个期初 就有360了呗 对不对老师？

辜老师 解答

2019-01-14 16:02

可以一直留底的，是的，剩余360，就是下期的期初

雨涵 追问

2019-01-14 16:06

可以一直留底 没有到期日是吧

辜老师 解答

2019-01-14 16:08

是的，没有到期日的

雨涵 追问

2019-01-14 16:10

另外 这个发票 我不能认证对吧 如果认证了 就只能按照进项税额抵扣进项税了 不能全额了对吧？

辜老师 解答

2019-01-14 16:11

不用认证的额，认证了要转出

雨涵 追问

2019-01-14 16:24

如果 认证了 我就做进项税额转出 然后就可以再全额抵扣了吧。

雨涵 追问

2019-01-14 16:26

老师 税控盘公司 开出来的发票 有专票吗？

辜老师 解答

2019-01-14 16:34

是的，进项税额转出 然后就可以再全额抵扣，他们有开专票的