老师好，请问增值税附表四，税额抵减第一栏技术维费及加计抵扣第六项期初都有余额，本月全部抵扣需填那几个表格栏

灿灿 追问

2021-08-05 11:31

主表不填吗？还有280的技术维护费

朴老师 解答

2021-08-05 11:36

附表填了主表自动的

灿灿 追问

2021-08-05 11:42

校验显示减免申报错误不知是什么原因申报不了

灿灿 追问

2021-08-05 11:47

点增值税减免第四本月实际抵扣减税额显示的一般项目加即征即退第23栏本月之和23

朴老师 解答

2021-08-05 11:54

提示什么呢？这个有提示吗

灿灿 追问

2021-08-05 11:55

老师是否上月有留折税大于本月应交税表四就不能抵触

灿灿 追问

2021-08-05 12:03

填表四后显示减免申报明细表中存在错误，点开增值税减免申报明细表，本期实际抵减额栏显示红色，把鼠标放上面跳出第23栏本月数之和，是不是因为还有留抵税没抵扣完所以不给抵扣，要抵扣完留抵税才能抵扣的原因

朴老师 解答

2021-08-05 12:04

同学你好
对的
进项都大于销项了附表四的先留着就行了

灿灿 追问

2021-08-05 12:08

谢谢老师耐心指导

朴老师 解答

2021-08-05 12:21

满意请给五星好评，谢谢