公司收到银行承兑汇票，然后转背书给供货方，刚怎么做分录？

公司收到银行承兑汇票，然后转背书给供货方，刚怎么做分录？

答： 你好 收到汇票，给对方开收据，收据中标明汇票金额、汇票号码。借：应收票据。贷：应收帐款等往来科目。付出汇票时，也要接受方开收据，然后将汇票复 ,印，收据及汇票复印件入帐。借：应付帐款－－供应商。 贷：应收票据。

公司收一份银行承兑汇票要注意些什么？然后又要背书给我们的供货商，需要怎么操作？

答： 你好！ 1.确认出票日期与汇票到期日期 2.确认出票金额大小写是否一致 3.确认票据背书是否连续 4.确认背书印章是否都清晰、被背书人书写是否规范（若书不规范或印章不清晰，须找对方出具证明。否则，票据到期无法办理银行承兑汇票委托收款） 背书给你们的供应商就在背书人那里盖章你们公司的财务章和法人章，然后被背书人那里写上你们供应商的名字。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司用银行承兑汇票（出票人为本公司）交付供货商，应该怎么写分录？如果银行承兑汇票出票人不是本公司，又该怎么记分录？

答： 你好 如果是由公司开出 借，原材料等 借，应交税费——应增进 贷，应付票据 如果是将收到的票据背书 借，原材料等 借，应交科费——应增进 贷，应收票据