用友t1进销存，上个月录入一个商品总价，是由两部分成本构成，我当时把总价只录入一个系列结转，是不是少结转成本了，现在应该怎么补录入结转成本

向日葵 追问

2019-01-13 21:21

是进回来是两个系列，销售出去我是按照一个系列结转成本，另一系列成本没结转，这样是不是成本少结转了，

王瑞老师 解答

2019-01-13 21:32

按这样说是少结转了，你反结转再重新结转成本试下，

向日葵 追问

2019-01-13 21:35

我能不能以前的不冲，补结转可以不

王瑞老师 解答

2019-01-13 21:38

补结转到当月也是可以的，

向日葵 追问

2019-01-13 21:41

谢谢，老师，另外总账科目余额表上，应交增值税二级科目有进项税额，销项税额，还有已交税额，转出未交，减免税额，进项转出，未交增值税，这些都有余额怎么调

王瑞老师 解答

2019-01-13 21:46

这个主要看二级明细应交增值税，与未交增值税，一般不需要调整，

向日葵 追问

2019-01-13 21:47

太多了，我想把他调成一个

向日葵 追问

2019-01-13 21:48

就是应交增值税下面有那么多二级科目明细，怎么调

王瑞老师 解答

2019-01-13 21:48

没必要调成一个，后面你需要那个就用那一个，

向日葵 追问

2019-01-13 21:50

我现在账面上贷方应交增值税～转出未交151325.99

向日葵 追问

2019-01-13 21:51

贷方应交增值税进项税额转出13048.9怎么调

王瑞老师 解答

2019-01-13 21:52

你要想理清这些数字的关系可以查分录，调整的前提必须弄清数据的含义，不然容易出错，

向日葵 追问

2019-01-13 22:00

好的谢谢老师，12月实收资本增加，但是钱还没到位，做不做账务处理

王瑞老师 解答

2019-01-13 22:05

钱没到位，不做账务处理

向日葵 追问

2019-01-13 22:06

资产负债表上需要变更不，如果钱到位要做哪些处理

王瑞老师 解答

2019-01-13 22:09

资金到位需要去工商局做股东变更登记

向日葵 追问

2019-01-13 22:17

账务还需处理不，另外资产负债表上上实收资本是不是也变了

王瑞老师 解答

2019-01-13 22:20

账务处理：借：银行存款 贷：实收资本