这个所得税季度预交纳税申报表里的1.2.3项是否有勾稽关系？

陈艳 追问

2019-01-12 20:26

老师，我是小规模纳税人，开票金额没超过9万，现在填这个所得税申报表我是填含税金额还是填不含税金额？

陈艳 追问

2019-01-12 20:26

就是营业收入

文老师 解答

2019-01-12 20:28

收入应该是不含税的

陈艳 追问

2019-01-12 20:28

我这表头显示的是10_12月份3个月，后面怎么又是本年累计金额了，这个到底是填一年的还是填一个季度的?

文老师 解答

2019-01-12 20:30

因为现在就只有一个合计金额，没有本期和本年利润累计了

陈艳 追问

2019-01-12 20:39

老师，小规模纳税人也是按不含税金额填写吗？那税放在什么科目里？

文老师 解答

2019-01-12 20:40

税是营业外收入，所得税申报表体现在利润总额里面

陈艳 追问

2019-01-12 20:44

老师，所得税申报表和利润表是一样的吗？

文老师 解答

2019-01-12 20:49

什么意思，是什么一样的

陈艳 追问

2019-01-12 20:51

请问是不是就是按照利润表填呢？

文老师 解答

2019-01-12 20:55

是的，就是根据利润表填的

陈艳 追问

2019-01-12 21:00

老师，申报表上面的利润总额是我账上的利润总额数吧？

陈艳 追问

2019-01-12 21:02

老师，请帮忙看一下，是填我涂颜色的这个数字吧？

文老师 解答

2019-01-12 21:03

对的，就是这个利润总额

陈艳 追问

2019-01-12 21:14

老师，借：本年利润5184.85，贷：利润分配_未分配利润5184.85，要结转吧，但是我的利润表里是6213.49，上年期末余额是_1028.64，要弥补前面的亏损吗？

文老师 解答

2019-01-12 21:23

需要弥补以前年度的亏损的

文老师 解答

2019-01-12 21:24

所得税申报的第八栏会自动生成

陈艳 追问

2019-01-12 21:25

那这个所得税申报表有关联吗？

文老师 解答

2019-01-12 21:28

就是算所得税的时候，是根据弥补亏损以后的金额算的 就不再是利润的利润总额了

文老师 解答

2019-01-12 21:28

需要多考虑一个以前年度的亏损

陈艳 追问

2019-01-12 21:33

老师。我的报表是灰色的，而且是0，没有自动生成数据。

文老师 解答

2019-01-12 21:33

弥补以前年度亏损一栏吗

文老师 解答

2019-01-12 21:34

你先保存一下试试

陈艳 追问

2019-01-12 21:39

老师，我保存了看到的是灰色的

陈艳 追问

2019-01-12 21:39

还是0

文老师 解答

2019-01-12 21:41

你最好看下你做的去年所得税汇算清缴的报表，有没有可以弥补的亏损

陈艳 追问

2019-01-12 21:44

老师，我是7月份接手的，我看到资产负债表未分配利润是1028.64，没有其它的资料，可以不弥补吗？

陈艳 追问

2019-01-12 21:44

是_1028.64

文老师 解答

2019-01-12 21:50

可以的，你这样子应该也是弥补不了

陈艳 追问

2019-01-12 21:51

那这个报表岂不是有问题？

文老师 解答

2019-01-12 21:56

这需要看卡 你的汇算清缴的弥补亏损的报表

陈艳 追问

2019-01-12 22:04

老师，这个卡在哪里看，我不懂

文老师 解答

2019-01-12 22:20

不好意思，是看看你的所得税汇算清缴的报表