申报企业所得税的时候 所属期是10月到12月 表上应该填的收入是本年累计金额 我一点捋不清 总觉得 重复了 比如 第三个季度有收入。假如企业所得税交了100吧。现在四季度是没有收入 那如果填累计的话 第三个季度的收入又得填上去 那不就又要叫100但实际上第四季度是没有收入的啊

萧小寒9469932 追问

2019-01-12 17:06

哦哦 看到13行了  就只需要把上个月缴纳的金额输入进去 减掉后。这个月缴纳的金额就是0了

恩熙老师 解答

2019-01-12 17:10

嗯对的啊，祝工作愉快。

萧小寒9469932 追问

2019-01-12 17:13

哦哦 还有一个问题就是 现金流量表的金额应该是什么。也是填累计金额吗

萧小寒9469932 追问

2019-01-12 17:14

我用快账点开现金流量表 有本期金额。 上年同期金额。还有累计

恩熙老师 解答

2019-01-12 17:17

本期指第四季度，上年同期指上年第四季度，本年累计指1-12月

萧小寒9469932 追问

2019-01-12 17:21

那申报的时候用哪个数据。累计吗 还是本期

恩熙老师 解答

2019-01-12 17:28

你表上不是三个数据都有吗

萧小寒9469932 追问

2019-01-12 17:30

那个图片是快账上的。申报的界面是这个样的

萧小寒9469932 追问

2019-01-12 17:31

申报表上就只有一个金额 所以我不清楚应该填快账上的哪列

恩熙老师 解答

2019-01-12 17:33

申报表上是什么字段呀，本期指第四季度，上年同期指上年第四季度，本年累计指1-12月

萧小寒9469932 追问

2019-01-12 17:35

申报表上就两个字金额

恩熙老师 解答

2019-01-12 17:40

你好，金额填本季度的10-12月的累计。

萧小寒9469932 追问

2019-01-12 17:42

还有就是刚刚我发现 快账上的本期金额 应该是指十二月 因为我看到上面可以选择

萧小寒9469932 追问

2019-01-12 17:42

鼠标指着的那个地方可以选择月份

恩熙老师 解答

2019-01-12 17:54

你是季度申报一次还是月度申报一次呀，季度申报就填本季度。

萧小寒9469932 追问

2019-01-12 18:01

嗯嗯 知道了 谢谢

恩熙老师 解答

2019-01-12 18:22

嗯啊 不客气，如满意麻烦五星好评噢