桅子
于2019-01-10 21:59 发布 615次浏览
答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-01-10 22:01
您好，你是全都冲掉，还是只冲13W 答
是的，最后一个月的科目余额表就可以了 答
确认收入时2975*7.0867=21082.9325 退税率13%这样看的21082.93*13%=2740.780 答
你好，你填写的这个金额是对的 答
会有异常的，通常要税局大厅申报 答
老师：我们12月代开了一张专票，后来对方公司说批次写错退回让重新开具，去税务机关重新开了。那么那张退回的发票怎么处理？
答： 你们单位自己留存，第一张需要做账的
老师好，我公司收到一张8月专票，已经勾选认证，9月发现开错了，对方让退回发票重新开具，我们怎么做账务处理呢？
答： 需要您公司在开票系统中申请开具红字发票信息表给对方公司，对方根据信息表开具红字发票和正确的发票给您公司。 账务处理就是收到红字发票后，做进项税额转出处理。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师：去年12月票，我是小规模去年在税务局代开的专票退回来了，退回的票我怎么处理啊？我还要重新开，那我退回的票怎么办？
答： 您好，作废的发票退回的联次与新开的一起保存。谢谢
关于上月开具一张专票，由于发票号错了，本月退回来之后开具一张红字发票后重新开具了一张新的发票，那么我该怎么做账？开具的红字发票是不是应该按原来的分录做红字，新的发票按再按新的重新做分录呢？
老师，8月份开了一张专票出去，后来说抬头不对要拿回来重开，后来重新开了对的发票给对方了，但是错的那张发票对方在寄回来时丢失了，我们这张丢失的发票不备案挂失，重复交税可以吗？这样的话有什么税务风险吗
老师，8月份开了一张专票出去，后来说抬头不对要拿回来重开，后来重新开了对的发票给对方了，但是错的那张发票对方在寄回来时丢失了，我们这张丢失的发票不备案挂失，重复交税可以吗？这样的话有什么税务风险吗
小规模纳税人，跨月开具红字增值税普通发票，然后重新开一张新发票，这种情况，需要对方退回原来内容错误那张发票吗？必须让对方退回吗？
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