小规模开票总共不含税销售额66873.86。这增值税报表怎么填啊。

孤怆 追问

2019-01-10 19:53

保存不了

小梅老师 解答

2019-01-10 19:58

你把 你18行减免的税额写上去 啊
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孤怆 追问

2019-01-10 20:07

我填了18行，让填17行。填完之后就出现这个了

小梅老师 解答

2019-01-10 20:23

应该是*0.03
满意请给五星好评，祝你生活愉快！

孤怆 追问

2019-01-10 20:32

最后两栏是本年累计。。。。我刚才算了一下，37999.71x0.03=1139.99。所以10应该填开票数，下面填税额。

孤怆 追问

2019-01-10 20:34

问题是17，18行数字相同。。。

小梅老师 解答

2019-01-10 20:35

17，18行数字是应该相同。。。  17 =18

孤怆 追问

2019-01-10 20:36

他这个公司走开0.05的票。以至于这个数对不上。我按实际的走吗

小梅老师 解答

2019-01-10 20:41

你们开的是什么发票吗
是不是税率开错了啊

孤怆 追问

2019-01-10 20:52

法人税率开错了。我让她红冲联系对方她说联系不上。。。。

小梅老师 解答

2019-01-10 20:53

那你们按照正确的税率 报税