老师，对公账户上的打款是主营业务收入，可都被法人提走了，我做了，借：其他应收款_法人；贷：银行存款 后面有很多支出都是老板自己用这些拿走的钱付款的，少的几十块多的好几万，这个怎么联系起来，谢谢

圆满富足 追问

2019-01-10 18:50

车费机票和住宿费餐费可以走差旅费，那刻章，买携税宝，就属于管理费中的办公费了，过路费和停车费怎么做管理费中的二级明细呢老师？谢谢

郭老师 解答

2019-01-10 18:51

过路费时什么业务的，停车费可以记汽车费用

圆满富足 追问

2019-01-10 19:06

老师，老板和另外一个管理者两个人把公户的钱提走了，法人提了有85万，另外一个管理者提了87万，我都做了借方的其他应收款，现在有租赁费租地一百四十九万，可不可以把他弄两一起冲这个租赁费，做，借主营业务成本，贷其他应收款，法人，管理者呢

圆满富足 追问

2019-01-10 19:06

谢谢老师

郭老师 解答

2019-01-10 19:11

租地费用是你法人支付的可以这么做

圆满富足 追问

2019-01-10 19:12

主要问题是一个人的不够冲，

圆满富足 追问

2019-01-10 19:12

想把两个人的加起来一起冲减

郭老师 解答

2019-01-10 19:13

是不是两个人一块支付的，是的话冲对方支付的金额

圆满富足 追问

2019-01-10 20:30

好的，临时工的工资怎么办呢老师，？是要在工资薪金里面申报还是怎么弄？后期会开发票回来的

郭老师 解答

2019-01-10 23:56

不用你们报个税，你可以做成本费用，发票到了冲暂估

圆满富足 追问

2019-01-10 23:59

可是我没有找到对应的什么科目不知道怎么做分录໒( ͡◕ ᴥ ◕͡ )७
谢谢

郭老师 解答

2019-01-11 09:07

什么行业的，你确认费用了吗

圆满富足 追问

2019-01-11 11:42

是农业专业合作社，十一月有四万多点，十二月有十一万六，都是采摘员，装卸工，还有选果工，不知道怎么确认，谢谢老师这么耐心

郭老师 解答

2019-01-11 11:47

农业生产成本有吗

圆满富足 追问

2019-01-11 11:48

劳务费可不可以呢老师，如果做成本那就是销售成本？

郭老师 解答

2019-01-11 11:51

劳务费是一级科目吗？

圆满富足 追问

2019-01-11 18:14

这个分录怎么做呢老师，十一月四万二，十二月十一万六，都是走应收款的，贷方是应收，借方不会了，谢谢

郭老师 解答

2019-01-11 18:55

农业生产成本有这个科目吗？