9月份有笔凭证做错了如下： 往来款，借：银行存款 72000 贷：预收账款-A公司 72000 11月份发现以上凭证有误，做了如下调整： 冲9月第008号凭证：借：预收账款-A公司 72000 贷：其他应付款-A公司 72000 请问以上冲销凭证有误吗？ 19年1月份发现11月份有笔累计折旧借方金额错误 请问这个月如何做调整？红字冲销？如何冲销？

答疑郭老师 解答

2019-01-10 22:29

预收调整的分录可以的
折旧少做了还是多做了

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-01-11 08:35

现在我怎么冲销72000这笔

答疑郭老师 解答

2019-01-11 08:38

这个是借款吗？你还钱了吗

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-01-11 08:40

是应该做到其他应付款做到银行存款去了，计提折旧不是系统自动计提的

答疑郭老师 解答

2019-01-11 08:46

借其他应付款贷预收
软件做账累计折旧是自动的，你要设置的没问题折旧额不会错误的，

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-01-11 09:01

是借款，还没有还呢，我用的是T3，不知道折旧可以自动计提

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-01-11 09:16

？

答疑郭老师 解答

2019-01-11 12:26

那做你的那个分录就可以
把你手计提的分录不变金额是负数删了