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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-01-10 13:36

你们办公是自己的房子吗

2359594081 追问

2019-01-10 13:37

租的

郭老师 解答

2019-01-10 13:40

你们没有交的话你看账上，应交税费-土地增值税明细账有这个吗，没有的话是不是明细填写错了

2359594081 追问

2019-01-10 13:58

老师有个结转全年销项税和进项税，转出未交增值税

郭老师 解答

2019-01-10 13:59

看二级科目土地增值税，你说的那些是增值税的不是土地税的

2359594081 追问

2019-01-10 14:03

二级科目也对的

郭老师 解答

2019-01-10 14:10

有没有土地增值税，没有的话你的利润表明细写错了

2359594081 追问

2019-01-10 14:12

利润表自动生成的，可能是错了

郭老师 解答

2019-01-10 14:17

财务软件里面的利润表吗？让售后给你看下是不是取数有问题

2359594081 追问

2019-01-10 14:32

好

郭老师 解答

2019-01-10 14:33

不用客气的

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相关问题讨论
你们办公是自己的房子吗
2019-01-10 13:36:22
你好 不是的 两个不同的税种
2019-01-11 11:51:38
你好，和利润 有关系的，房产开发企业土地增值税计入税金及附加，减少利润 计算土地增值税的公式为:应纳土地增值税=增值额×税率 1、公式中的“增值额”为纳税人转让房地产所取得的收入减除扣除项目金额后的余额。 纳税人转让房地产所取得的收入，包括货币收入、实物收入和其他收入。 计算增值额的扣除项目: (1)取得土地使用权所支付的金额; (2)开发土地的成本、费用; (3)新建房及配套设施的成本、费用，或者旧房及建筑物的评估价格; (4)与转让房地产有关的税金; (5)财政部规定的其他扣除项目。 2、土地增值税实行四级超率累进税率: 增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为30%。 增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分，税率为40%。 增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分，税率为50%。 增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%。 上面所列四级超率累进税率，每级“增值额未超过扣除项目金额”的比例，均包括本比例数
2020-02-26 17:14:03
你好，免了的不交可以不报
2020-03-24 10:16:12
这个税负率在不同的地区它会有一些差异。 增值税2% 土地增值税.2% 所得税3.5% 参考一下
2020-05-27 18:32:48
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