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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-10 09:59

你好，需要结转的 
借；应交税费——应交增值税（销项税额）
应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷；应交税费——应交增值税（进项税额）

车敏 追问

2019-01-10 10:00

1、期末应交增值税科目借方余额则增值税期末有留抵，此金额不需要编制会计分录。  刘工 这几句话对不对啊

车敏 追问

2019-01-10 10:01

这个是在会计学堂看的  搜的结果啊

邹老师 解答

2019-01-10 10:12

你好，留底需要做上面的结转分录的

车敏 追问

2019-01-10 10:52

考试  以前年度没有结转  今年一块结转可以吗

邹老师 解答

2019-01-10 11:00

你好，那只能是现在一次性结转了

车敏 追问

2019-01-10 11:01

好的  谢谢

邹老师 解答

2019-01-10 11:06

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好，需要结转的 借；应交税费——应交增值税（销项税额） 应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费——应交增值税（进项税额）
2019-01-10 09:59:05
您好 进项税额留底 其余三级科目结平 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2019-06-06 14:46:01
你好，结转进项税额会计分录: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2019-01-04 22:29:10
不需要结转的，下个月继续抵扣就好了
2019-01-05 10:12:45
你好 是的 一般纳税人的话 是需要结转 每月月末也应该要结转的
2019-06-06 14:52:11
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