2018年三个季度都有暂估 ，而且月底都结转了成本 ，年底了，有票的话，暂估和结转都需要冲红吗？

紫嫣 追问

2019-01-10 09:06

老师，请问暂估成本时，借:原材料，贷:暂估应付款这个红冲红冲，那结转成本时，借:主营业务成本，贷:原材料 这个分录需要红冲不

紫嫣 追问

2019-01-10 09:07

就是当月做的这两个分录都需要红冲吗？

答疑郭老师 解答

2019-01-10 12:22

红冲、发票到了都要红冲。

紫嫣 追问

2019-01-10 13:27

把前面两个分录冲红后 然后重新做正确的两个分录，是吧！借:原材料，贷:银行存款 ，结转时，借:主营业务成本 贷:原材料

答疑郭老师 解答

2019-01-10 14:49

是的，不过你销售原材料的收入成本应该是其他业务，不是主营吧，你是工业的吗

紫嫣 追问

2019-01-10 20:54

公司主要是劳务成本，就是从事垃圾清运这一块，暂估成本时，借:劳务成本-暂估劳务费，贷:应付账款-暂估款，结转时借:主营业务成本 贷:劳务成本-暂估劳务费，

答疑郭老师 解答

2019-01-10 20:58

可以的

紫嫣 追问

2019-01-10 21:10

现在来票了，就把这两个分录都冲红 任何做正确的吗？那如果前面有这种暂估成本，我只红冲了暂估的，没有红冲结转的，就是没作对，是吧老师！

答疑郭老师 解答

2019-01-10 21:11

是的，两个都要红冲，然后做发票的，入库和结转成本都要做

紫嫣 追问

2019-01-10 21:56

谢谢老师的耐心解答

答疑郭老师 解答

2019-01-10 21:58

不用客气的，应该的