送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-01-09 21:28

之前怎么做的,就是8-12月份

夜荷 追问

2019-01-09 21:35

18年12月才收到发票,现在做12月份

夜荷 追问

2019-01-09 21:36

做12月份

夜荷 追问

2019-01-09 21:37

现在要做12月的帐

答疑郭老师 解答

2019-01-09 21:42

8-11月份没有做账是吧,支付了吗? 
如果支付了,借预付贷银存 
按月摊销,12月摊销4个月的,借费用贷预付

夜荷 追问

2019-01-09 21:42

支付

夜荷 追问

2019-01-09 21:43

支付了

夜荷 追问

2019-01-09 21:45

|9年的也是按月摊销:借管理费用,贷:预付帐款

答疑郭老师 解答

2019-01-09 21:47

对的

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相关问题讨论
之前怎么做的,就是8-12月份
2019-01-09 21:28:51
7月份只能计提7月份的,按月做费用 7月份,借管理费用,贷其他应付款 8月份红冲7月份借管理费用负数贷其他应付款负数 借管理费用(两个月租金),进项(发票税额)贷其他应付款 9月份支付借其他应付款贷银存(8月份其他应付款贷方) 借其他应收款贷银存,借管理费用贷其他应收款
2019-08-08 13:19:33
你好!18年的通过以前年度损益调整科目,19年的计入当期损益
2019-05-30 07:13:50
租赁期是哪个时间段的?
2020-01-12 17:38:45
同学你好: 因为预付的费用不属于本期的费用,所以要计入预付帐款,等到1月份再计入费用。 帐务处理是:12月借:预付帐款 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款, 1月:借:管理费用、销售费用等 贷:预付帐款 如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~谢谢
2019-01-05 14:15:03
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