账上库存现金太多，账上欠法人代表的也很多，能不能直接做账借:其他应付款-法人名字贷库存现金，合理吗？需要原始单据吗？

李文良 追问

2019-01-09 17:58

这也不清楚，之前做账遗留下来的

小惑老师 解答

2019-01-09 18:08

那这样处理只是暂时解决问题，税务查帐一看就能明白。我估计是以前收入没做账

李文良 追问

2019-01-09 19:27

那如果我现在一次大金额50万给还给其他应付款这样可以吗？有没有不好

小惑老师 解答

2019-01-09 20:27

这个怎么说呢，从业务的角度这个分录没什么问题，但就怕税务说为什么会有这么多现金

李文良 追问

2019-01-10 08:00

哦，谢谢老师。那如果是季报月报都报完税了，再来调这个账没问题吧1

小惑老师 解答

2019-01-10 09:00

可以的，当19年调整就可以了

李文良 追问

2019-01-10 13:09

老师，现在是2018年已经报完税了，那在18年调是不是不可以

小惑老师 解答

2019-01-10 13:10

你报完税就在19年在调整吧，别在18年调整了