跨年的报销是不是都要以以前年度损益调整入账呢？那跨年已入账的原材料没有结转成本该怎么处理呢

薄荷微凉_12 追问

2019-01-09 17:54

跨年不可以吗？当年没有销售呢？

薄荷微凉_12 追问

2019-01-09 18:04

已入账的原材料、库存商品跨年可以结转成本有没有年限限制呢？费用在汇算清缴前收到发票只能都只能用未分配利润入账对吗？

薄荷微凉_12 追问

2019-01-09 18:18

好

薄荷微凉_12 追问

2019-01-09 18:22

18年1月份把17年的发票正常录到了18年，我该怎么调账呢

薄荷微凉_12 追问

2019-01-09 18:28

17年12月，费用发票，金额不大，就2张发票

薄荷微凉_12 追问

2019-01-09 18:34

17年年底汇算清缴已经做了，冲红再入账吗

薄荷微凉_12 追问

2019-01-09 18:37

一张是差旅住宿费、一张是干燥机

薄荷微凉_12 追问

2019-01-09 18:45

没有

薄荷微凉_12 追问

2019-01-09 18:54

好的

郭老师 解答

2019-01-09 17:46

费用是的 
领用了直接做成本

郭老师 解答

2019-01-09 17:52

活货原材料，库存商品可以，安你当年的销售结转成本

郭老师 解答

2019-01-09 17:59

跨年的可以的，确认收入的当月结转成本，用正常科目

郭老师 解答

2019-01-09 18:14

没有，按你实际业务来 
跨年度的费用票是

郭老师 解答

2019-01-09 18:20

不用客气

郭老师 解答

2019-01-09 18:26

什么业务的，你要调整到几月

郭老师 解答

2019-01-09 18:30

12月份红冲 
然后借以前年度损益调整贷银存 
借利润分配贷以前年度损益调整 
参考这个，也没有说具体的业务

郭老师 解答

2019-01-09 18:43

17年你税前扣除了吗

郭老师 解答

2019-01-09 18:53

那18年用以前年度损益调整做，红冲费用，18年不能税前扣除

郭老师 解答

2019-01-09 19:01

不用客气的