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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-09 13:50

你好 
借；本年利润   贷；所得税费用 
做这个结转分录就是了

佰乐 追问

2019-01-09 14:29

请问小规模文化传媒公司制作标牌10000元业务需要交多少税？

邹老师 解答

2019-01-09 14:36

你好，如果只有在这个收入，不需要缴纳增值税，附加税 
如果有利润，需要根据利润总额*所得税税率计算 企业所得税

佰乐 追问

2019-01-09 14:39

收到100万，需要交增值税及附加吗？大约会交多少？

邹老师 解答

2019-01-09 14:47

你好，需要交纳  
增值税=不含税收入*3% 
城建税=增值税*7%或5% 
教育费附加=增值税*3% 
地方教育费附加=增值税*2%

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相关问题讨论
你好 借；本年利润 贷；所得税费用 做这个结转分录就是了
2019-01-09 13:50:13
你好，只需要把预交的余额结转到次年就是了 你有按利润计提所得税吗？
2018-12-18 08:42:08
学员朋友您好，先结转损益：在期末，企业需要将所有的收入和支出转入本年利润账户，计算出当期的利润总额。 再计提所得税：根据税法规定，企业需要按照当期利润总额的一定比例计提所得税。具体计提比例根据企业所在行业和地区而有所不同。 然后结转所得税：将计提的所得税转入本年利润账户，得到当期净利润。 最后结账：在完成上述步骤后，企业需要对账务进行结账处理，将本年利润账户的余额转入利润分配账户，进行利润分配或者留存下一年度使用。
2023-12-30 17:25:12
所得税费用是和别的损益科目一起结转。
2019-01-05 19:11:37
你好，借应交税费，应交增值税贷银行存款。 借应交税费附加税贷银行放款， 借应交税费企业所得税贷银行存款， 借应交税费个税贷银行存款。
2024-04-10 10:03:13
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