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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-09 11:14

你好 
借；应收账款 等科目     贷；主营业务收入  应交税费-应交增值税 
借；应交税费-应交增值税    贷；营业外收入

2333333 追问

2019-01-09 11:42

这样结转对吗？填到资产负债表上就是不平

邹老师 解答

2019-01-09 11:51

你好，形式是对的  
不平的差额是多少  ，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

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