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小规模季报，2018年四季度应缴纳增值税1000元，贷方应交税费--应交增值税1000元，四季度金税盘减免税额480元，借，应交税费--应交增值税-减免税款，2019年1月缴纳税款520元，应交税费贷方480元，一直在这样做是对的吗？
春暖花开
于2019-04-10 15:31 发布 887次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-04-10 15:32
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小规模季报，2018年四季度应缴纳增值税1000元，贷方应交税费--应交增值税1000元，四季度金税盘减免税额480元，借，应交税费--应交增值税-减免税款，2019年1月缴纳税款520元，应交税费贷方480元，一直在这样做是对的吗？
答： 小规模没有三级科目，只设置应交税费 应交增值税就可以
因为这个月不用缴纳增值税，税盘服务费的280元是否可以这个月进行入账，借：管理费用 贷 银行存款 等到后期月份需要缴税增值税的时候账务在进行 借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用 负数 280 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-减免税款 同时填写减免申报表？
答： 是的，是的，可以，这个是可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，如果是上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税缴纳： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款如果是本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？ 缴纳时： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 结转时： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
答： 你好 你本月缴纳和下月缴纳做一样的分录就可以 就是顺序不一样而已
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