损益结转是做分录去结转，还是用，用友U8的总账-期末-转账生成去结转呢？发现用分录结转后，从18过渡到19年初，期初余额的损益类二级科目有余额

璐璐 追问

2019-01-09 17:52

不用制单做凭证，直接在转账生成操作？

王瑞老师 解答

2019-01-09 17:56

是的，按软件操作步骤进行结转，

璐璐 追问

2019-01-09 18:06

这样啊，我之前财务经理都是叫我制单手工结转的，导致过度到第二年损益类的二级科目全部都有余额，

王瑞老师 解答

2019-01-09 18:11

其实都可以，只是手工结转容易出错，

璐璐 追问

2019-01-09 18:28

财务经理让我手工结转，都是直接结转一级科目，平时出报表没问题，但是从18年到19年，这样19年的期初余额损益类是有数据的，说明不对吧？比如管理费用的交通费有400元。但是管理费用通过手工结转为0了

王瑞老师 解答

2019-01-09 18:33

你好，手工结转后损益类科目余额为0

璐璐 追问

2019-01-09 18:43

手工只是结转了管理费用这种一级科目，二级科目像管理费用-交通费还是有余额的。这样对么

王瑞老师 解答

2019-01-09 18:47

你好，需要结转到二级科目的，

璐璐 追问

2019-01-09 18:50

嗯嗯

王瑞老师 解答

2019-01-09 22:45

你好，希望给好评，谢谢