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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-01-08 21:29

借管理费用-福利费 进项贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存 
进项转出借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出，附表二进项转出个人福利

平常心 追问

2019-01-08 21:31

没看懂，，前面己认证，也进项抵了，年底怎么调出？

答疑郭老师 解答

2019-01-08 21:37

当月做进项转出就可以，第一个是福利费认证的分录，最后一个进项转出分录

平常心 追问

2019-01-08 21:48

明白了老师

答疑郭老师 解答

2019-01-08 21:49

不用客气的

平常心 追问

2019-01-08 21:50

如本月收到福利费专票，认证了，我可不可以直接入，借管理费，货银行，不做进项专出

答疑郭老师 解答

2019-01-08 21:52

价税合计做账是吗？也可以的，福利费需要通过应付职工薪酬过渡

平常心 追问

2019-01-08 21:59

好，但这认证…勾选了与申报不一致是吗

答疑郭老师 解答

2019-01-08 22:00

不要勾选认证了，直接做账，建议你要勾选认证然后进项转出

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2019-01-08 21:29:21
借：管理费用 贷：应交税费-进项税额转出
2017-05-08 18:54:46
您好， 1、取得进项票当月认证 借：原材料等 应交税费—应交增值税（待认证进项税额） 贷：银行存款等 2、待认证进项税额转入抵扣时 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—应交增值税（待认证进项税额） 供您参考
2019-01-16 08:29:19
借：管理费用等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2016-10-20 19:53:19
认证抵扣了。然后做进项转出。 账务上可以全额入费用。在纳税申报上表（附表二，和主表）体现认证抵扣再转出的流程。
2019-09-19 13:49:08
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